泽库县财政局 关于2023年度部门预算管理综合绩效考评结果的通报

泽库县财政局

关于2023年度部门预算管理综合绩效

考评结果的通报

各乡镇（巴滩牧场管委会）、县直各预算单位、局各股室：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，根据泽库县财政局关于印发《2023年度县直部门预算管理综合绩效考评工作实施方案》泽财字[2024]301号的相关要求，县财政局组织开展了2023年度县级部门预算管理综合绩效考评工作，对各部门（单位）提供的考评资料进行了认真、细致的考评。现将考评结果通报如下：

一、考评总体情况

（一）考评范围及方式。按照绩效考核全覆盖的原则，全县 47个部门（单位）全部纳入了2023年度预算管理综合绩效考评范围，同时采取部门自评、实地考评和财政再评价的方式进行了考评。

（二）考评情况说明。

1、预算编制（16分）。重点考评部门预算编制完整性、准确性、合理性、综合预算编制、预算编报质量、项目预算细化程度四个方面进行考评。

2、预算执行（29分）。全年预算执行率、年终结余结转规模、盘活财政存量资金情况、“三公”支出执行情况、项目支出绩效及监控情况和完成预算设定绩效目标六个方面进行考评。

3、预算资金监管（27分）。部门财务规章制度及财务监管建立情况及制度运行情况、全省财会监督专项行动工作情况、规范会计管理检查情况情况、报送内部控制建设工作报告情况。

4、预算基础管理（23分）。从人员资产信息数据库建立情况、预算报表及部门决算编报情况、预决算信息公开情况、政府采购执行情况、业务培训情况、非税收入收缴管理情况和预算管理改革推进情况七个方面进行考评。

5、综合考核情况（5分）。单位工作成效、自评报告以及日常财政工作完成情况进行考评。

（三）考评结果。

按照《泽库县县级部门预算管理综合绩效考评办法》，考评结果分为五个档次。即，一档90以上（含90分），二档80—90分，三档70—80分，四档60—70分，五档60分以下。2023年度的考评结果为：

一档：无。

二档（13个）：泽库现代农业产业园区管理委员会、泽库县政治协商委员会、泽库县政法委员会、泽库县巴滩管理委员会、泽库县人民代表大会常务委员会办公室、泽库县自然资源和林业草原局、泽库县委组织部、泽库县财政局、泽库县纪委、泽库县乡村振兴局、泽库县人民政府办公室、泽库县委宣传部、泽库县审计局。

三档（26个）：泽库县王家乡人民政府、中国共产主义青年团青海省泽库县委员会、泽库县总工会、泽库县残疾人联合会、泽库县医疗保障局、中国共产党泽库县委员会办公室、泽库县卫生健康局、泽库县泽曲镇人民政府、泽库县恰科日乡人民政府、泽库县多禾茂乡人民政府、泽库县文体广电旅游局、中共泽库县委统一战线工作部、泽库县交通运输管理局、泽库县人力资源和社会保障局、泽库县西卜沙乡人民政府、泽库县宁秀镇人民政府、泽库县司法局、泽库县住房和城乡建设局、泽库县教育局、泽库县和日镇人民政府、泽库县农牧水利和科技局、泽库县公安局、泽库县社会保险服务局、泽库县民族宗教局、泽库县生态环境局、泽库县供销合作社联合社。

四档（4个）：泽库县应急管理局、泽库县发展和改革局、泽库县民政局、泽库县就业局。

五档（4个）：泽库县市场监督管理局、泽库县妇女联合会、泽库县麦秀镇人民政府、泽库县统计局。（以上均未按要求上报考评资料）

（四）兑现依据。根据《泽库县县级部门预算管理综合绩效考评办法》，考评结果分为五档，总分90分以上为一档，奖励专项经费10000元，并在下年度预算中优先安排专项资金；总分80-90分以上为二档，奖励专项经费5000元，并在下年度预算中优先安排专项资金；70-80分以上为三档，奖励专项经费3000元；60-70分为四档，不享受专项经费奖励，按要求进行整改；60分以下为五档，不享受专项经费奖励，并扣减当年工作经费5%；未上报绩效资料的单位扣减当年工作经费10%。

二、存在的问题

2023年各部门（单位）预算绩效管理工作取得了一定成效，但仍存在以下问题。一是预算绩效管理局限于预算执行层面，持续改善管理的重视程度不够。绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果与应用全过程绩效管理仍未形成常态化工作机制。二是绩效目标设定科学性、合理性不够，难以量化和考核的现象仍普遍存在，有的项目必要性、可行性论证不充分；有的效益指标缺少数量、成本和时效等量化表述。三是基础工作不够扎实。预算执行过程监管不到位，绩效运行监控情况填写过于简单，缺少原因分析；绩效自评不够客观规范，自评打分较为随意等。四是各部门（单位）对财政管理综合绩效考评工作不重视，领导干部未能加强日常监控和督导，财务管理规章制度尚不完善，财务人员报表报送不及时，支撑资料不全。五是部分单位的绩效管理人员更换频繁，导致绩效目标管理对财政性资金使用的约束性不强，预算管理综合绩效工作留于形式，支撑资料格式及装订不能按照要求执行且内容不全，自评工作质量有待提高。

三、相关要求

各部门（单位）要深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共青海省委 青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，扎实推进预算绩效管理工作。要把“花好钱”和“办好事”紧密结合，严把事前审核关，做“优”绩效目标；严控事中执行关，做“实”绩效监控；严把事后效果关，做“真”绩效评价。要对照问题，全面检视，靶向施策，着力构建长效机制，提升财政资金支出绩效水平。

附：2023年度泽库县综合管理绩效评分表

泽库县财政局

  2024年6月12日