泽库县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请县十六届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，是财政体制改革的攻坚年，经济形势持续复杂多变，下行压力依然较大，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，我们认真落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、县委十三届九次全委会议和省、州财政工作会议精神，严格执行十五届人大六次会议批准的财政预算，狠抓预算执行和管理，落实各项惠民政策，积极推动财税体制改革，统筹“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，加大财政资金监管力度，圆满完成了各项财政工作任务，有力地支持了全县经济发展和社会进步。

公共财政预算收入完成4211万元(税收收入3543万元、非税收入668万元)，为年度预算的100.36%，比上年同期增长10.43%，增收398万元。公共财政预算收入分部门完成情况：

——国税收入完成355万元，为年度预算数的245%，比上年同期增长275%，增收226万元。

——地税收入完成3406万元，为年度预算数的105%，比上年同期增长121%，增收589万元。

——财政部门主管的各项收入完成450万元，为年度预算数的55%，比上年同期减少52%,减收417万元。

公共财政预算支出完成154485万元，为调整预算数的98.77%，比上年同期增长3.75%，增支5607万元。其中：一般公共服务支出11118万元，增长7.5%；公共安全支出3012万元，下降48.3%；教育支出24883万元，下降10.26%；科学技术支出965万元，下降29.45%；文化体育与传媒支出1